Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1798972920 |
Číslo faktúry: | FD /0179/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,44 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0179_17 |
Zverejnené: | 09.08.2017 |