Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 200497 |
Číslo faktúry: | FD /0132 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 677,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2011 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2011 |
Dátum úhrady: | 20.07.2011 |
Súbor: | FD_0132 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |