| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20171193 |
| Číslo faktúry: | FD /0261/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | GuR |
| Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
| IČO: | 35495669 |
| Predmet: | tonery, odpad. nádobka-kopírka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 423,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0261_17 |
| Zverejnené: | 10.11.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:33.
