Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 172017 |
Číslo faktúry: | FD /0265/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Jurkovič, s.r.o. |
Adresa: | Damborského 872/28,90848 Kopčany |
IČO: | 50257404 |
Predmet: | dovoz štrku |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0265_17 |
Zverejnené: | 23.11.2017 |