| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 64517028 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Karovič s.r.o. |
| Adresa: | Vendelínska, Lozorno |
| IČO: | 36724572 |
| Predmet: | beton -oplotenie ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 760,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0271_17 |
| Zverejnené: | 03.12.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:20.
