| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 682017 |
| Číslo faktúry: | FD /0282/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SSOŠ Via Humana |
| Adresa: | Mallého 2,90901 Skalica |
| IČO: | 36088978 |
| Predmet: | občerstvenie dožinky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 317,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0282_17 |
| Zverejnené: | 06.12.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:30.
