| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 382017 |
| Číslo faktúry: | FD /0289/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Kopyr |
| Adresa: | Ružová,92401 Galanta |
| IČO: | 36365017 |
| Predmet: | ohňostroj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0289_17 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:51.
