| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1712001 |
| Číslo faktúry: | FD /0299/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | PD Dubovce |
| Adresa: | ,90862 Dubovce |
| IČO: | 00614076 |
| Predmet: | práce a služby za rok 2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1805,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0299_17 |
| Zverejnené: | 27.12.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 01:37.
