Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20171409 |
Číslo faktúry: | FD /0300/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | GuR |
Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
IČO: | 35495669 |
Predmet: | tonery, PC jednotka |
Fakturovaná suma s DPH: | 487,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0300_17 |
Zverejnené: | 27.12.2017 |