Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8200115690 |
Číslo faktúry: | FD /0303/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon 12/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,01 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0303_17 |
Zverejnené: | 05.01.2018 |