| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170975 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | tko 12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 844,07 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0302_17 |
| Zverejnené: | 05.01.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:52.
