| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517001684 |
| Číslo faktúry: | FD /0304/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | čist. potreby ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0304_17 |
| Zverejnené: | 09.01.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 21:21.
