| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7298916818 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn K ZŠ 2/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 383,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2018 |
| Súbor: | FD_0026_18 |
| Zverejnené: | 19.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:31.
