Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8202071690 |
Číslo faktúry: | FD /0034/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telef |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,31 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0034_18 |
Zverejnené: | 19.02.2018 |