Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11800081 |
Číslo faktúry: | FD /0022/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Kohi market |
Adresa: | Potočná 162/101,90901 Skalica |
IČO: | 44796064 |
Predmet: | kancel. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 190,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 08.02.2018 |
Súbor: | FD_0022_18 |
Zverejnené: | 19.02.2018 |