Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7298916814 |
Číslo faktúry: | FD /0025/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn OCU 2/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 356,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 08.02.2018 |
Súbor: | FD_0025_18 |
Zverejnené: | 19.02.2018 |