| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 802226340 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta |
| Adresa: | Námestie slobody 27,81005 Bratislava |
| IČO: | 36631124 |
| Predmet: | predškol. vých. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0118_18 |
| Zverejnené: | 18.06.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:53.
