Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 35153811 |
Číslo faktúry: | FD /0119/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | INPROST s.r.o. |
Adresa: | Smrečianska 29,81105 Bratislava |
IČO: | 31363091 |
Predmet: | predpl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_18 |
Zverejnené: | 18.06.2018 |