| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180139 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | BOZP - Vach s.r.o. |
| Adresa: | Kopčianska 4,90851 Holíč |
| IČO: | 47709286 |
| Predmet: | výkon techn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0132_18 |
| Zverejnené: | 18.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:59.
