| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118008 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | EL NIŇO |
| Adresa: | Mokrý Háj 190,90865 Mokrý Háj |
| IČO: | 45958491 |
| Predmet: | reprez.stravné deň detí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0141_18 |
| Zverejnené: | 20.06.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:51.
