| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 372018 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SSOŠ Via Humana |
| Adresa: | Mallého 2,90901 Skalica |
| IČO: | 36088978 |
| Predmet: | reprezentačné občerstv. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 472,05 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0145_18 |
| Zverejnené: | 03.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:38.
