| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1808014 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Tal Group s.r..o. |
| Adresa: | Osadná 2,83103 Bratislava 3 |
| IČO: | 46969047 |
| Predmet: | liaty povrch dopad. plocha detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8420,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165_18 |
| Zverejnené: | 16.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
