Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018442
Číslo faktúry: FD /0167/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Dubovce
Dodávateľ: AGL Ihriská s.r.o.
Adresa: ,90031 Stupava
IČO: 43790941
Predmet: detské ihrisko prvky-trampol.
Fakturovaná suma s DPH: 747,30
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.07.2018
Dátum vystavenia: 11.07.2018
Dátum splatnosti: 20.07.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0167_18
Zverejnené: 16.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov