| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118021 |
| Číslo faktúry: | FD /0300/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | EL NIŇO |
| Adresa: | Mokrý Háj 190,90865 Mokrý Háj |
| IČO: | 45958491 |
| Predmet: | občerstv. reprezent. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0300_18 |
| Zverejnené: | 11.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:47.
