| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 200181777 |
| Číslo faktúry: | FD /0305/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | GuR |
| Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
| IČO: | 35495669 |
| Predmet: | mat. tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 419,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0305_18 |
| Zverejnené: | 03.01.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:13.
