| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190695 |
| Číslo faktúry: | FD /0172/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | TKO 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 514,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0172_19 |
| Zverejnené: | 06.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:42.
