Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8697012543
Číslo faktúry: FD /0176/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Dubovce
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: plyn 8/19 KD
Fakturovaná suma s DPH: 21,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.08.2019
Dátum vystavenia: 05.08.2019
Dátum splatnosti: 19.08.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0176_19
Zverejnené: 06.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov