| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190989 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | GuR |
| Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
| IČO: | 35495669 |
| Predmet: | mat. kanc. potr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0170_19 |
| Zverejnené: | 06.08.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 15:40.
