| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519001166 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | čist.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0171_19 |
| Zverejnené: | 06.08.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 15:11.
