| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190200 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | BOZP - Vach s.r.o. |
| Adresa: | Kopčianska 4,90851 Holíč |
| IČO: | 47709286 |
| Predmet: | výkonb bezp. techn. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0183_19 |
| Zverejnené: | 08.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:31.
