| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5265095 |
| Číslo faktúry: | FD /0185/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,87 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0185_19 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:13.
