Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0142/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | TKO 6/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 651,77 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0142_20 |
Zverejnené: | 02.07.2020 |