Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0154/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | GuR |
Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
IČO: | 35495669 |
Predmet: | kanc.potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0154_20 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |