| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0167/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | TKO 7/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 563,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0167_20 |
| Zverejnené: | 03.08.2020 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:08.
