| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0194/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Torx s.r.o. |
| Adresa: | Zápotočná 1794/16,90901 Skalica |
| IČO: | 45999155 |
| Predmet: | materál ocu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 287,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0194_20 |
| Zverejnené: | 03.09.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:43.
