Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0205/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | MAS |
Adresa: | Moyzesova,90851 Holíč |
IČO: | 47179350 |
Predmet: | materiál WC OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 3462,44 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0205_20 |
Zverejnené: | 08.09.2020 |