Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0210/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Patrik Papp |
Adresa: | ,90863 Lopašov 25 |
IČO: | 51726131 |
Predmet: | služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0210_20 |
Zverejnené: | 16.09.2020 |