| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0211/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | LtcNet, s.r.o. |
| Adresa: | Bernolákova 1,90851 Holíč |
| IČO: | 36733733 |
| Predmet: | kamer.system *DI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 521,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0211_20 |
| Zverejnené: | 16.09.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:46.
