Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0212/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
IČO: | 36242781 |
Predmet: | uniformy PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 565,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0212_20 |
Zverejnené: | 17.09.2020 |