Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0238/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefon 9a10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0238_20 |
Zverejnené: | 12.10.2020 |