Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0242/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | TOPMOBLE |
Adresa: | 153,90863 Radošovce |
IČO: | 46216499 |
Predmet: | dod. a mont. skrinky na WC a umyv. OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0242_20 |
Zverejnené: | 22.10.2020 |