Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0249/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | GuR |
Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
IČO: | 35495669 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0249_20 |
Zverejnené: | 19.11.2020 |