| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | ALL TRANSPORT s.r.o. |
| Adresa: | č.d.190,90865 Mokrý Háj |
| IČO: | 48056341 |
| Predmet: | dovoz kameniva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 605,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245_20 |
| Zverejnené: | 19.11.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:08.
