| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0269/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Inspel s.r.o. |
| Adresa: | Streďaanská 1796/24,95501 Topoľčany |
| IČO: | 52500993 |
| Predmet: | det. prvky zostava DI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5735,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 19.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0269_20 |
| Zverejnené: | 20.11.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:42.
