Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0161/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VIDO |
Adresa: | Nádražná 1017/30,95801 Partizánske |
IČO: | 50793209 |
Predmet: | dezinf. stojany |
Fakturovaná suma s DPH: | 185,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0161_21 |
Zverejnené: | 09.06.2021 |