| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | ALL TRANSPORT s.r.o. |
| Adresa: | č.d.190,90865 Mokrý Háj |
| IČO: | 48056341 |
| Predmet: | odvoz sutiny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165_21 |
| Zverejnené: | 14.06.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:27.
