Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0187/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tlefon OU MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,21 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 11.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 19.07.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0187_21 |
Zverejnené: | 14.07.2021 |