| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0187/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tlefon OU MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0187_21 |
| Zverejnené: | 14.07.2021 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 06:49.
