| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0200/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
| Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | odevy ochranné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0200_21 |
| Zverejnené: | 21.07.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:22.
