Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0205/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | DB Trans s. r. o. |
Adresa: | Dubovce 178,90862 |
IČO: | 50175262 |
Predmet: | práce pri povodniach |
Fakturovaná suma s DPH: | 1494,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.07.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0205_21 |
Zverejnené: | 28.07.2021 |