| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 320238 |
| Číslo faktúry: | FD8/0007/812 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 487,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
| Súbor: | FD8_0007_812 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:16.
